Budget Primitif (BP)
Le budget primitif est un acte essentiel, qui formalise et fixe les dépenses et les recettes de l’année à venir.
Budget Primitif (BP) du budget principal et des budgets annexes
Le budget primitif est le premier acte obligatoire du cycle budgétaire. Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de chaque année.
Il prévoit l’ensemble des dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement des services publics de la commune.
Les collectivités ont l’obligation d’adopter un budget équilibré, c’est-à-dire dont les recettes sont égales à minima aux dépenses en fonctionnement comme en investissement. L’équilibre du budget pour les collectivités locales n’a jamais été aussi difficile à tenir en raison des crises que se succèdent depuis celle du Covid.
Le budget est structuré en deux grandes parties : la section de fonctionnement et la section d’investissement.
Le Budget Primitif (BP) 2024
Le fonctionnement 2024
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 1,614 millions d’euros et proviennent pour l’essentiel de la fiscalité directe locale et des concours financiers de l’Etat.
Depuis le début du mandat, pour protéger le pouvoir d’achat des contribuables, la municipalité fait le choix de minimiser le recourt au levier fiscal pour augmenter ses recettes. Ainsi en 2024, l’augmentation des taux communaux des impôts locaux est de 1%.
Les dépenses
Pour faire face aux crises successives, certaines hausses sont anticipées. Il s’agit pour l’essentiel des hausses de l’énergie (gaz, électricité, combustible, carburant), de la restauration scolaire, des transports ainsi que des charges de personnel qui progressent en raison de décisions nationales qui s’imposent aux collectivités (valeur du point d’indice et revalorisations salariales diverses).
Des subventions maintenues au CCAS (5 000 euros) et au monde associatif et sportif (8 800 euros).
Les recettes
La structure des bases communales traduit la présence d’un fort parc résidentiel dans la commune : 94,4 % des bases de TFB (Taxe Foncière sur les propriétés Bâties) concernent des logements.
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est conforme aux prévisions du Rapport d’Orientations Budgétaires, et évolue positivement pour atteindre 344 627 € en 2023 (+ 1,3% par rapport à 2022) et une prévision pour 2024 s’élevant à 358 066 euros.
L’excédent de fonctionnement progresse de 35% grâce à la maîtrise de la section de fonctionnement par la municipalité. Cela résulte notamment de la hausse des produits réels de fonctionnement, plus rapide que celle des charges réelles de fonctionnement.
DETAIL DU FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF (BP) DU BUDGET PRINCIPAL 2024
Les investissements 2024
La capacité d’autofinancement de la commune lui permet d’investir. Les ambitions restent très fortes : 7,5 M€ projetés en 2024 pour financer les priorités du mandat.
Des projets urbains structurants
De grosses opérations de renouvellement urbain pour la sécurisation de la route départementale 723 traversant la commune. En 2024, plus de 3 M€ seront consacrés essentiellement aux aménagements, réseaux,… de la route l’île jusqu’à la maison de santé ainsi que la fin de l’enfouissement des réseaux jusqu’au rond-point de la route de Nantes.
Les travaux de voiries : la réfection de la route des iles en partenariat avec la commune de Frossay, l’étude des voiries communales sera également lancé en vue de travaux échelonnés sur plusieurs années en vue d’améliorer le maillage routier de la commune.
Le projet du nouveau groupe scolaire se poursuivra par un travail d’étude en collaboration avec la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage.
L’extension de la maison de santé : le marché public sera lancé dans l’année. les entreprises, ayant répondu à la publication du marché, seront retenues par la CAO (Commission d’Appel d’Offre) de la commune.
Des investissements nécessaires
Une révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui vise à moderniser un PLU datant de 2004. 43 mille euros seront mobilisés en 2024 pour cette révision.
Une mise aux normes du cimetière communal est projeté sur 2024 notamment par des travaux au jardin des souvenirs.
L’entretien des bâtiments communaux reste primordial encore sur l’année à venir pour pérenniser l’existant sur notre commune.
L’acquisition foncière se poursuivra pour assurer à la commune une réserve foncière indispensable sur les années à venir.
DETAIL DE L'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF (BP) DU BUDGET PRINCIPAL 2024
